云南省阜外心血管病医院2022年度部门决算

目录

第一部分  云南省阜外心血管病医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省阜外心血管病医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省阜外心血管病医院（以下简称云南阜外医院）是三级甲等心血管病专科医院，医院位于昆明市五华产业科技新区，占地面积为105亩，总建筑面积23万平方米,共设置700张病床。主要履行以下职责：

1.为心血管病患者提供临床诊疗服务，提升区域心血管疾病的诊疗、教学和科研水平。在中国医学科学院阜外医院全方位的技术和管理支撑下，实现医疗技术水平、服务质量、管理效率的同质化，为患者提供优质的医疗服务和就医环境。

2.提升心血管疾病的诊疗水平。云南阜外医院立足云南、服务西南，大幅增加了心血管疾病诊疗优质资源的供给，极大地缓解了心血管疾病诊疗供需紧张的局面，现已成为国家心血管病区域医疗中心。

3.承担为国家公立医院改革探路的使命。通过建立现代医院管理制度，着力管理体制机制创新，力图打破传统公立医院管理桎梏，为公立医院改革提供云阜经验。同时，医院将借助云南省辐射南亚东南亚的区位优势，按照“立足云南，服务西南，辐射南亚东南亚”的战略定位，践行亲诚惠容的发展理念，主动服务和融入国家“一带一路”倡议。

4.拓展科研教学和对外合作交流，建立院内博士及青年科研人才培养基金。发现、选育、培养医院年轻人才，形成科研临床相辅相成相互促进的发展合力。紧抓区域医疗中心建设机遇，高标准建设基础实验室，建立生物样品库，创建分子、免疫及细胞等促进心血管临床科研发展的基础实验室，为国家心血管中心的建设做好储备。共建省、州市、县级医院参与的心血管疾病专科联盟。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在省委、省政府、省卫生健康委的领导下，云南阜外医院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实各级领导的决策部署，紧密围绕疫情防控和医疗中心工作，持续深化公立医院改革，加强现代医院管理制度建设、国家心血管病区域医疗中心建设，确保各项核心目标任务圆满完成。

1．持续提升医疗质量，构建高质量发展格局。2022年，门诊量达到450,793人次，急诊12,323人次，出院26,081人次，病床使用率75.26%，平均住院日6.26天，实施手术16,079台次（其中介入手术13,138台次，外科手术2,941台次），三、四级手术8,454例，占比达95.03%；2022年开展多学科联合会诊（MDT）51次；开展新技术、新项目17项；开展David术、急性主动脉A型夹层等多项心脏大血管外科新技术、低龄低体重复杂先心病外科矫治，全面提升重症冠心病外科治疗效果；优质护理覆盖率100%。

2．扎实推进公立医院改革，激发高质量发展动力。医院持续加速推进公立医院改革进程。医用耗材和药品采购方式改革方面。持续优化相关结构，耗占比较改革前下降12.59%。医保支付方式改革方面。病种管理成效显著，2022年，出院患者例均费用较改革前下降18.87%，医保负担及患者负担持续下降，患者获得感增加、满意度持续提升。医疗服务价格改革方面。新增与阜外医院同质化收费项目17项。人事薪酬改革方面。持续打造人员总量管理云阜模式，充分发挥医院用人自主性，探索柔性引进、直聘、全国重点院校招聘、项目制招聘等十种招聘引才方式，共招聘130人，其中，引进博士研究生8人、全国重点院校人员22人、硕士研究生37人。同时，完成24名中层干部选拔任用及岗位聘任工作，稳妥有序开展初、中、高级专业技术职务聘任工作，聘任初级职称86人，中高级职称25人。

3．推动优质医疗资源下沉，提升高质量发展优势。一是持续开展先心病筛查工作。2022年筛查乡镇114个，与1419所学校、30所县级医疗机构、114个乡镇卫生院进行合作，听诊筛查0-18岁儿童606,182人次，超声诊断疑似患儿7,937人，确诊患儿1,006人。二是2022年完成了“云南省2022年基层心血管卫生人才能力提升项目”和“省委组织部全脱产培训项目”两项招生及学员培训工作。招收学员365名，覆盖云南省、四川、陕西、贵州、海南、安徽、河北省等7个省份共234余家医疗机构。三是推动医联体、医共体建设，设置专家团队工作站64个、专科联盟成员单位共136家。四是开展大型企事业单位、社区健康宣教义诊26场，服务3,240人。

4．推进国家区域医疗中心建设，拓展高质量发展空间。2022年11月，国家心血管病区域医疗中心升级项目正式开工，预计于2025年6月竣工。项目建成后，将重点围绕科研教学、公共卫生、新器械研发等方面，全方位提升全省心血管病诊疗水平，推进医疗卫生供给侧结构性改革，提高优质医疗资源短缺地区疑难重症诊治能力，健全完善服务体系，提升人民健康水平，对于促进云南省卫生事业的可持续性发展、强化健康中国、健康云南建设具有重要意义。

5．科研教学双管齐下，激发高质量发展动能。科研方面。基础实验室正式投入使用；获批国家科技部“十四五”重大专项1项；国家工信部人工智能医疗器械真实世界数据应用平台揭榜单位1项；国自然项目1项；其它各级各类科研项目116项；发表SCI文章33篇，其中IF＞10分3篇；GCP项目36项；获发明专利4项，实用新型专利22项；获云南省科技进步一等奖1项，三等奖1项，卫生科技成果三等奖3项。教学方面。接收实习生397名，研究生47人；开展科研及英语培训21次；获昆明医科大学“三育人”先进集体称号、先进个人，第四届全英文课堂教学比赛二等奖，首届思政案例大赛优秀奖；院内继续教育学分合格率达到95%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云南阜外医院是省卫生健康委下属的公益二类事业单位，医院设党政综合办公室、人力资源部、规划财务部、医疗业务部、运营保障部、科研和慢性病管理部6个副处级内设机构。开设16个病区（心外科一病区、心外科二病区、心外科三病区、血管外科病区、结构病区、心律失常一病区、心律失常二病区、冠心病一病区、冠心病二病区、高血压病区、十七病区、呼吸与肺血管病区、心力衰竭病区、心脏康复与冠心病病区、冠心病与综合内科病区、内科重症病区(ICU)），7个平台科室（成人恢复室、小儿恢复室、手术室、介入中心、麻醉科、体外循环科、消毒供应中心）和8个医技科室（功能检查科、超声科、检验科、输血科、体检中心、药剂科、放射影像科、核医学科）。本单位无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入云南省阜外心血管病医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是云南省阜外心血管病医院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省阜外心血管病医院2022年末实有人员编制550人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制550人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员176人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

云南省阜外心血管病医院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省阜外心血管病医院2022年度收入合计900,272,397.50元。其中：财政拨款收入119,559,194.43元，占总收入的13.28%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入777,803,107.49元（含教育收费0.00元），占总收入的86.40%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,910,095.58元，占总收入的0.32%。与上年相比，收入合计增加74,351,882.76元，增长9.00%，主要原因是：事业收入增加。其中：财政拨款收入减少49,884,436.53元，下降29.44%，主要原因是：2021年中央预算内投资专项资金50,000,000.00元于2021年确认为财政应返还额度；上级补助收入与上年持平；事业收入增加122,748,686.29元，增长18.74%，主要原因是：医院业务量增长，医疗收入增长19.12%；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加1,487,633.00元，增长104.58%，主要原因是：利息收入和租金收入增加。

二、支出决算情况说明

云南省阜外心血管病医院2022年度支出合计977,781,222.83元。其中：基本支出664,439,228.40元，占总支出的67.95%；项目支出313,341,994.43元，占总支出的32.05%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加232,071,461.86元，增长31.12%，主要原因是：2022年医院业务工作量整体上升，药品、耗材等公用经费增加；云南省国家心血管病区域医疗中心升级项目按照推进情况进行资金支付，2022年基本建设类项目支出增加。其中：基本支出增加39,687,095.07元，增长6.35%，主要原因是：2022年医院业务工作量整体上升，药品、耗材等公用经费增加；项目支出增加192,384,366.79元，增长159.05%，主要原因是：2022年云南省国家心血管病区域医疗中心升级项目按照工程进度支付工程款，2021年中央预算内投资专项资金50,000,000.00元和2020年卫生领域中央基建投资云南省国家心血管病区域医疗中心盘活存量专项资金143,783,900.00元均于2022年形成支出；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省阜外心血管病医院正常运转的日常支出664,439,228.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出219,819,012.81元，占基本支出的33.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费444,620,215.59元，占基本支出的66.92％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省阜外心血管病医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出313,341,994.43元。其中：基本建设类项目支出233,287,597.33元。主要支出情况为：2020年卫生领域中央基建投资云南省国家心血管病区域医疗中心盘活存量专项资金143,783,900.00元、2022年度第二批医疗卫生事业发展三年行动计划专项资金65,340,000.00元、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金3,500,000.00元、云南省阜外医院能力建设补助经费1,100,000.00元、省科技厅牵头项目人才发展资金专项资金294,000.00元、省人力资源和社会保障厅人才发展专项资金248,312.09元、省卫健委牵头项目人才发展专项资金300,000.00元、高层次人才特殊生活补贴及工作经费144,000.00元、2022年度医疗卫生事业发展三年行动第五批专项资金1,000,000.00元、2021年卫生健康领域第一批中央预算内投资专项资金50,000,000.00元、2021年三年行动计划第一批专项资金7,269,589.28元、2020年度高层次人才特殊生活补贴专项资金73,000.00元、省委组织部基层人才对口培养经费147,649.00元、2021年三年行动计划专项资金304,960.05元、省人力资源和社会保障厅牵头项目2021年人才发展专项资金133,406.08元、省卫健委牵头项目2021年人才发展专项资金179,480.60元、第二批卫生健康领域中央基建投资（云南省国家心血管病区域医疗中心升级项目）专项资金39,503,697.33元、省突省贴奖励资金20,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省阜外心血管病医院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出313,343,094.43元，占本年支出合计的32.05%。与上年相比增加192,385,466.79元，增长159.05%，主要原因是：2022年云南省国家心血管病区域医疗中心升级项目按照工程进度支付工程款，2021年中央预算内投资专项资金50,000,000.00元和2020年卫生领域中央基建投资云南省国家心血管病区域医疗中心盘活存量专项资金143,783,900.00元均于2022年形成支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出281,055.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于省委组织部基层人才对口培养、省人力资源和社会保障厅牵头项目2021年人才发展项目支出；

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6．科学技术（类）支出294,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于省科技厅牵头项目人才发展项目支出；

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8．社会保障和就业（类）支出269,412.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于省人力资源和社会保障厅人才发展专项资金、省突省贴奖励资金、事业单位离退休等支出；

9．卫生健康（类）支出312,498,627.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.73%。主要用于2020年卫生领域中央基建投资云南省国家心血管病区域医疗中心盘活存量专项资金143,783,900.00元、2022年度第二批医疗卫生事业发展三年行动计划专项资金65,340,000.00元、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金3,500,000.00元、云南省阜外医院能力建设补助经费1,100,000.00元、省卫健委牵头项目人才发展专项资金300,000.00元、高层次人才特殊生活补贴及工作经费144,000.00元、2022年度医疗卫生事业发展三年行动第五批专项资金1,000,000.00元、2021年卫生健康领域第一批中央预算内投资专项资金50,000,000.00元、2021年三年行动计划第一批专项资金7,269,589.28元、2020年度高层次人才特殊生活补贴专项资金73,000.00元、2021年三年行动计划专项资金304,960.05元、省卫健委牵头项目2021年人才发展专项资金179,480.60元、第二批卫生健康领域中央基建投资（云南省国家心血管病区域医疗中心升级项目）专项资金39,503,697.33元；

10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11．城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12．农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19．住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省阜外心血管病医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算与上年持平。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2．购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：无。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省阜外心血管病医院2022年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省阜外心血管病医院资产总额2,703,364,245.44元，其中，流动资产489,365,601.75元，固定资产1,711,971,493.99元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程289,757,152.64元，无形资产196,832,497.05元，其他资产15,437,500.01元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加849,444,089.72元，其中固定资产增加401,871,561.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额72,836,544.91元，其中：政府采购货物支出53,355,772.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出19,480,772.91元。授予中小企业合同金额51,167,172.00元，占政府采购支出总额的70.25%。

四、部门绩效自评情况

云南省阜外心血管病医院2022年绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南省阜外心血管病医院2022年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

4.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出，如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。

云南省阜外心血管病医院2022年度绩效自评报告.pdf

云南省阜外心血管病医院2022年度决算公开报表.pdf

云南省阜外心血管病医院2022年度决算公开国有资产使用情况表.pdf