云南省阜外心血管病医院2024年预算公开目录

第一部分云南省阜外心血管病医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省阜外心血管病医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省阜外心血管病医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省阜外心血管病医院（以下简称云南阜外医院）是云南省卫生健康委直属的公益二类事业单位，是三级甲等心血管病专科公立医院，位于昆明市五华区沙河北路528号。医院占地面积105亩，总建筑面积23万平方米,共设置床位700张。主要履行以下职责：

1.为心血管病患者提供临床诊疗服务，提升区域心血管疾病的诊疗、教学和科研水平。在中国医学科学院阜外医院全方位的技术和管理支撑下，实现医疗技术水平、服务质量、管理效率的同质化，为患者提供优质的医疗服务和就医环境。

2.提升心血管疾病的诊疗水平。云南阜外医院立足云南、服务西南，大幅增加了心血管疾病诊疗优质资源的供给，极大地缓解了心血管疾病诊疗供需紧张的局面，现已成为国家心血管病区域医疗中心。

3.承担为国家公立医院改革探路的使命。通过建立现代医院管理制度，着力管理体制机制创新，力图打破传统公立医院管理桎梏，为公立医院改革提供云阜经验。同时，医院将借助云南省辐射南亚东南亚的区位优势，按照“立足云南，服务西南，辐射南亚东南亚”的战略定位，践行亲诚惠容的发展理念，主动服务和融入国家“一带一路”倡议。

4.拓展科研教学和对外合作交流，建立院内博士及青年科研人才培养基金。发现、选育、培养医院年轻人才，形成科研临床相辅相成相互促进的发展合力。紧抓区域医疗中心建设机遇，高标准建设基础实验室，建立生物样品库，创建分子、免疫及细胞等促进心血管临床科研发展的基础实验室，为国家心血管中心西南分中心的建设做好储备。共建省、州市、县级医院参与的心血管疾病专科联盟。

（二）机构设置情况

云南阜外医院共设置6个内设机构，包括：党政综合办公室、人力资源部、规划财务部、医疗业务部、运营保障部、科研和慢性病管理部。开设19个病区（心外科一病区、心外科二病区、心外科三病区、心外科五病区、血管外科病区、结构性心脏病一病区、结构性心脏病二病区、心律失常一病区、心律失常二病区、冠心病一病区、冠心病二病区、高血压病区、十七病区、呼吸与肺血管病区、心力衰竭病区、心脏康复与冠心病病区、冠心病与神经内科病区、综合内科病区、内科重症病区），7个平台科室（成人外科恢复室、小儿外科恢复室、手术室、麻醉科、体外循环科、消毒供应室、介入导管室）和8个医技科室（功能检测科、超声科、检验科、输血科、健康管理中心、药剂科、放射影像科、核医学科），截止2023年底医院共开放706张床位。本单位无所属单位。

（三）重点工作概述

1.充分贯彻落实云南省卫生健康大会、公立医院绩效考核“争先进位”专题会议精神，以公立医院绩效考核为抓手，持续做好整改推进工作，力争在2025年实现进入其他专科全国前10的目标。

2.以《全面提升医疗质量行动（2023-2025年）工作方案》《手术质量安全提升行动方案（2023-2025年）》《2023年国家医疗质量安全改进目标》为主线，持续加深京昆两地同质化水平，提高医疗质量内涵建设；不断发挥质控中心、临床医学中心作用，构建全省质量管理与控制体系；依托国家重点专科建设单位等学科建设平台，发挥心血管疾病诊疗、教学及科研方面优势，持续推进优质医疗资源下沉。

3.努力推进高质量发展三大转变。对综合改革方案的深化与延续继续细化具体措施，拟定综合改革深化方案，对综合改革阶段性成果进行分析，用以指导医院综合改革跨入新阶段。

4.建立与医院发展相适应的人力资源规划及人才招引渠道，着眼医院未来发展规划，加大高层次人才及学科带头人的引进；进一步优化干部队伍结构，完善年轻干部选拔及考核机制；强化学科带头人培养和选拔，构建层次分明、结构合理的人才梯队。

5.持续提升科研能力。通过人才托举计划和其它科研平台项目的支持，进一步整合科研优势团队，打造重大项目，助力医院科研能力提升和学科发展，推进科研成果转化。

6.加快医院信息化建设步伐。以公立医院绩效考核争先进位和信息化建设同质化发展为抓手，结合医院信息化战略目标和十四五发展规划，与医科院阜外医院紧密合作，提升医院信息化建设水平。持续以电子病历为核心，完善医院业务系统，整合医院各类信息资源，为医院临床服务、医疗质量监控、心血管科研数据分析、医院运营管理分析提供可靠支撑，提升医院医疗服务水平，促进医院高水平高质量发展。

2024年，医院将认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持人民至上、生命至上理念，持续推进高质量发展，努力为区域内人民群众提供更优质的心血管病诊疗服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，医院基本情况如下：

在职人员编制559人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制559人。在职实有289人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助286人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

云南阜外医院2024年财务总收入1,211,651,936.54元，其中：一般公共预算7,672,887.54元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入1,188,123,449.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入15,855,600.00元。

与上年对比，事业收入增长22%，主要原因为医院渐次开放病区，知名度不断提高，医疗服务优势逐渐凸显，业务量逐渐增加；其他收入增长较快，主要原因为2023年度医院食堂自主经营，食堂收入增加，医院利息收入、租金收入、病案复印等其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入7,672,887.54元，其中:本年收入604,860.00元，上年结转收入7,068,027.54元。本年收入中，一般公共预算财政拨款604,860.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，财政拨款收入下降36%，主要原因为2023年度云南省国家心血管病区域医疗中心升级项目财政项目结转资金减少。

四、预算单位支出情况

云南阜外医院2024年预算总支出1,211,651,936.54元。财政拨款安排支出7,672,887.54元，其中：基本支出650,596.67元，与上年对比，增长648,436.67元，主要原因为过渡期医务人员临时性工作补助中央结算资金和省级医疗卫生机构医务人员临时性工作补助经费申请结转至2024年使用；项目支出7,022,290.87元，与上年对比，下降41%，主要原因为2023年度云南省国家心血管病区域医疗中心升级项目财政项目结转资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出102,834.00元，主要用于支持“兴滇英才支持计划”青年人才专项项目。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休4,860.00元，主要用于支付离退休人员公用经费。

卫生健康支出-公立医院-其他专科医院7,545,065.54元，主要用于支付云南省国家心血管病区域医疗中心升级项目工程款、引进高层次人才、保健基地医院能力提升、名医人才发展、高层次人才培养、医务人员临时性工作补助。

卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务20,128.00元，主要用于开展高血压相关活动。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南阜外医院不涉及省对下转移支付预算-与中央配套事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南阜外医院不涉及省对下转移支付预算-按既定政策标准测算补助事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

（三）经济社会事业发展事项

云南阜外医院不涉及省对下转移支付预算-经济社会事业发展事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目121个，采购预算总额67,374,984.00元，其中：政府采购货物预算52,756,460.00元、政府采购服务预算14,618,524.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南阜外医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南阜外医院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

云南阜外医院2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南阜外医院2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无。

八、重点项目预算绩效目标情况

“云南省阜外医院能力建设补助经费”为2024年度重点项目，医院拟通过提供优质的门诊、住院医疗服务、培养心血管专科临床、医技、管理专业人才，创新公立医院管理体制机制，通过财政补助、药品耗材采购、医疗服务价格、医保支付方式等系列改革，实现患者满意、医院平稳运行、节约医保资金的目标，医院渐次开放床位至700床，门诊人次达15万人次以上、出院人次达2.6万人次以上，并逐年增加，逐步提高病床使用率年度达80%以上、降低出院患者平均住院日控制在10日以内、药品比控制在20%以内，设备完好率保持在90%以上，先心筛查人数达60万人次以上，完成先心患儿筛查和救助任务，以高质量、高标准、高水平、国际化心血管病专科医院的标准，把云南省阜外心血管病医院建成基础设施好、临床学科强、医疗服务优、医院环境美，覆盖基本、特需医疗的心血管病临床诊疗、教学、科教中心；立足云南、面向西南、辐射南亚东南亚，主动融入和服务国家战略，建成“一带一路”基本医疗平台，并承担对外开放任务。重点项目的绩效目标分为产出指标、效益指标、满意度指标三类。

（一）产出指标

1.数量指标

（1）医院开放床位数：反映医院前来就诊的患者人数及医院的整体规划，开放床位700张。

（2）门诊人次：反映医院2024年度新开病区计划和运营实际的门诊人次，≥150000人次。

（3）出院人次：反映医院2024年度新开病区计划和运营实际的出院人次，≥26000人次。

（4）派驻医护骨干人数：反映中国医学科学院阜外心血管病医院按照合作协议选派医护骨干驻云南省阜外医院（中心）工作情况，≥30人。

（5）先心筛查人数：反映医院承担的社会责任，≥600000人次。

（6）人才培养完成率：反映中国医学科学院阜外心血管病医院负责向医院输入技术人员和管理模式，并对技术团队进行培训，≥95%。

（7）出院患者平均住院日：反映医院医疗质量和医疗服务能力，≤10天。

（8）床位使用率：反映医院病床周转次数及病床利用效率，≥80%。

2.质量指标

（1）药品比：药品收入占医疗收入的比例，反映医院医疗质量安全和运营管理能力，是否有效降低患者医疗费用，≤20%。

（2）设备完好率：反映医院设备技术状况，评价设备质量管理工作水平，也是设备管理的基本依据，≥90%。

（二）效益指标

按照年度筛查计划持续开展先心筛查工作。

（三）满意度指标

患者对医院医疗服务、环境等的满意度超过80%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.基本支出：核算医院由财政部门拨入的符合国家规定的离退休人员经费、政策性亏损补贴等经常性补助支出。

3.项目支出：核算医院由财政部门拨入的主要用于基本建设和设备购置、重点学科发展、承担政府指定公共卫生任务等的专项补助支出，如基本公共卫生、重大公共卫生、卫生健康人才培养等。

4.基本公共卫生服务：包括健康教育、预防接种、重点人群健康管理等原基本公共卫生12项服务项目，以及从原重大公共卫生服务和计划生育服务项目中划入的妇幼卫生、健康素养促进、老年人健康、医养结合，地方病、职业病防治、卫生健康项目监督管理等内容。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南阜外医院2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南阜外医院资产总额2,312,865,269.44元，其中，流动资产576,927,145.56元，固定资产1,170,681,303.33元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程396,859,426.88元，无形资产156,601,771.40元，其他资产11,795,622.27元。与上年相比，本年资产总额增加54,381,259.49元，其中固定资产增加31,163,243.53 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入740,726.60元，其中出租资产524平方米，资产出租收入740,726.60元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

云南省阜外心血管病医院2024年预算公开附表.xlsx